Образцы документов
все документы на doc-obrazets.ru
Отчет о результатах проверки деятельности объекта внутреннего контроля Федерального казначейства
Размер файла документа: 14.6 Кб.
Приложение N 9 к Стандартам внутреннего контроля и внутреннего аудита Федерального казначейства, применяемым контрольно-аудиторскими подразделениями при осуществлении контрольной деятельности
ОТЧЕТ о результатах проверки деятельности _________________________________________________ (наименование объекта проверки) 1. Основание для проведения проверки: _____________________________________ (дата и номер приказа с указанием ___________________________________________________________________________ наименования органа Федерального казначейства, назначившего проверку) 2. Объект проверки: _______________________________________________________ (полное наименование) ___________________________________________________________________________ 3. Предмет внутреннего контроля (внутреннего аудита): _____________________ (из Акта проверки) ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 4. Срок проведения проверки: ______________________________________________ (из Акта проверки) 5. Период проверки: _______________________________________________________ (из Программы проверки) 6. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: ___________________________________________________________________________ (нумерация выявленных нарушений в разрезе вопросов Программы проверки) ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 7. Возражения или замечания руководителя объекта внутреннего контроля на результаты контрольного мероприятия (при их наличии): _____________________ (указывается наличие ___________________________________________________________________________ или отсутствие возражений или замечаний; при наличии указывается дата ___________________________________________________________________________ составления возражений или замечаний, количество листов возражений или замечаний, приложенных к отчету) 8. Выводы: 1. ________________________________________________________________________ 2. ________________________________________________________________________ (краткие итоги контрольного мероприятия с указанием выявленных основных проблем, причин выявленных нарушений и недостатков) 9. Предложения и рекомендации: ____________________________________________ (предложения и рекомендации по устранению ___________________________________________________________________________ выявленных нарушений, при необходимости - предложения по назначению служебной проверки в отношении виновных сотрудников) Приложения: 1. Акт проверки деятельности ______________________________________________ (наименование объекта проверки) на ____ листах в 1 экз. 2. Возражения по акту проверки на ____ листах в 1 экз. ___________________________________ _________ _____________________ (Должность руководителя контрольно- (подпись) (расшифровка подписи) аудиторского подразделения) "__" ____________ 20__ г.