...

Отчет о результатах проверки деятельности объекта внутреннего контроля Федерального казначейства

Размер файла документа: 14.6 Кб.

Скачать в .doc/.pdf

Приложение N 9 к Стандартам внутреннего контроля и внутреннего аудита Федерального казначейства, применяемым контрольно-аудиторскими подразделениями при осуществлении контрольной деятельности

                                   ОТЧЕТ
                   о результатах проверки деятельности
            _________________________________________________
                     (наименование объекта проверки)
1. Основание для проведения проверки: _____________________________________
                                       (дата и номер приказа с указанием
___________________________________________________________________________
  наименования органа Федерального казначейства, назначившего проверку)
2. Объект проверки: _______________________________________________________
                                    (полное наименование)
___________________________________________________________________________
3. Предмет внутреннего контроля (внутреннего аудита): _____________________
                                                      (из Акта проверки)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Срок проведения проверки: ______________________________________________
                                        (из Акта проверки)
5. Период проверки: _______________________________________________________
                                  (из Программы проверки)
6. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:
___________________________________________________________________________
 (нумерация выявленных нарушений в разрезе вопросов Программы проверки)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
7.  Возражения  или  замечания руководителя объекта внутреннего контроля на
результаты контрольного мероприятия (при их наличии): _____________________
                                                     (указывается наличие
___________________________________________________________________________
  или отсутствие возражений или замечаний; при наличии указывается дата
___________________________________________________________________________
   составления возражений или замечаний, количество листов возражений
                  или замечаний, приложенных к отчету)
8. Выводы:
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
       (краткие итоги контрольного мероприятия с указанием выявленных
        основных проблем, причин выявленных нарушений и недостатков)
9. Предложения и рекомендации: ____________________________________________
                               (предложения и рекомендации по устранению
___________________________________________________________________________
   выявленных нарушений, при необходимости - предложения по назначению
          служебной проверки в отношении виновных сотрудников)
Приложения:
1. Акт проверки деятельности ______________________________________________
                                   (наименование объекта проверки)
на ____ листах в 1 экз.
2. Возражения по акту проверки на ____ листах в 1 экз.
___________________________________     _________     _____________________
(Должность руководителя контрольно-     (подпись)     (расшифровка подписи)
   аудиторского подразделения)
"__" ____________ 20__ г.