Образцы документов
все документы на doc-obrazets.ru
Добавить в закладки
Производственная программа организации коммунального комплекса по водоснабжению Шатурского муниципального района Московской области
Размер файла документа: 44 Кб.
Скачать в .doc/.pdf Приложение N 1 к Перечню документов
УТВЕРЖДАЮ
_______________________________________
наименование организации
Руководитель ______________________________ (Ф.И.О.)
М.П.
"___" __________ 2008 г. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ
------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦N ¦Показатели производственной ¦Единица ¦Факт,¦Утвержденный¦Тариф,¦Принято ¦ ¦п/п ¦деятельности ¦измерения ¦2007 ¦тариф, ¦2009 ¦комиссией по¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦2008 г. ¦г. ¦рассмотрению¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦цен ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+ ¦1.1. ¦Объем поднятой воды ¦тыс. куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+ ¦1.2. ¦Объем воды, используемой на ¦тыс. куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственные нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+ ¦1.3. ¦Объем воды, полученной со ¦тыс. куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стороны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+ ¦1.4. ¦Объем пропущенной воды через ¦тыс. куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦очистные сооружения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+ ¦1.5. ¦Объем отпуска в сеть ¦тыс. куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+ ¦1.6. ¦Объем потерь воды ¦тыс. куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+ ¦1.7. ¦Отпуск воды всем потребителям, ¦тыс. куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+ ¦ ¦в т.ч. населению ¦тыс. куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+ ¦ ¦бюджетным потребителям ¦тыс. куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+ ¦ ¦прочим потребителям ¦тыс. куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+ ¦2. ¦Показатели качества услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоснабжения (на конец ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦периода) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+ ¦2.1. ¦Показатели, характеризующие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦надежность снабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителей услугами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+ ¦2.1.1. ¦уровень потерь в сетях ¦тыс. куб. м/км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+ ¦2.1.2. ¦износ систем водоснабжения ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+ ¦2.1.3. ¦аварийность систем ¦ед./км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+ ¦2.1.4. ¦протяженность сетей, ¦км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нуждающихся в замене ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+ ¦2.2. ¦Показатели, характеризующие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доступность для потребителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг организаций коммунального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+ ¦2.2.1. ¦численность населения, ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦получающего услуги организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунального комплекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+ ¦2.2.2. ¦годовое количество часов ¦час ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставления услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+ ¦2.3. ¦Показатели, характеризующие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рациональность использования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+ ¦2.3.1. ¦Расход электроэнергии на 1 куб.¦кВт.ч ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦м воды, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+ ¦ ¦подъем воды ¦кВт.ч ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+ ¦ ¦очистка воды ¦кВт.ч ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+ ¦ ¦транспортировка воды ¦кВт.ч ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+ ¦2.3.2. ¦охват абонентов приборами учета¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+ ¦2.4. ¦Показатели, характеризующие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦совершенствование организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства и управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организацией коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+ ¦2.4.1. ¦коэффициент использования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦установленной производственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мощности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+ ¦ ¦установленная мощность ¦тыс. куб. м/сут.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦используемого оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+ ¦ ¦фактическая мощность ¦тыс. куб. м/сут.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+ ¦2.4.2. ¦коэффициент соотношения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦численности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦административно-управленческого¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦персонала к численности рабочих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+ ¦ ¦численность работников, в том ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+ ¦ ¦основные производственные ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+ ¦ ¦цеховой персонал ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+ ¦ ¦АУП ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+ ¦ ¦Мероприятия по повышению эффективности деятельности организации ¦ +-------+---------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦наименование мероприятия ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+ ¦4. ¦Финансовая потребность для реализации производственной программы по водоотведению ¦ +-------+---------------------------------------------------------------------------------------+ ¦4.1. ¦Материалы на технологические ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+ ¦4.2. ¦Электроэнергия ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+ ¦4.3. ¦Расходы на оплату труда ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основных производственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+ ¦4.4. ¦Отчисления на социальные нужды ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОПР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+ ¦4.5. ¦Амортизация ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+ ¦4.6. ¦Текущий и капитальный ремонты ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+ ¦4.7. ¦Цеховые расходы ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+ ¦4.7.1. ¦в т.ч. расходы на оплату труда ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦цехового персонала с учетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчислений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+ ¦4.8. ¦Оплата покупной воды ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+ ¦4.9. ¦Проведение АВР ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+ ¦4.9.1. ¦в т.ч. расходы на оплату труда ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих с учетом отчислений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+ ¦4.10. ¦Прочие прямые расходы ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+ ¦4.10.1.¦в т.ч. налоги, сборы, платежи ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+ ¦4.11. ¦Общеэксплуатационные расходы ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+ ¦4.11.1.¦в т.ч. расходы на оплату труда ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦АУП с учетом отчислении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+ ¦ ¦Себестоимость 1 куб. м ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+ ¦4.13. ¦Расходы, относимые на прибыль ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+ ¦4.13.1.¦Прибыль на развитие ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+ ¦4.13.2.¦в т.ч. капитальные вложения ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+ ¦4.13.3.¦Прибыль на социальное развитие ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+ ¦4.13.4.¦Прибыль на поощрение ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+ ¦4.13.5.¦Прибыль на прочие цели ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+ ¦ ¦Доход от реализации услуг: ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+ ¦ ¦в т.ч. - от населения ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+ ¦ ¦- от организаций ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+ ¦ ¦Экономически обоснованный тариф¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за 1 куб. м: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------- СОГЛАСОВАНО Председатель комиссии по рассмотрению цен (тарифов), подлежащих регулированию органами местного самоуправления Шатурского муниципального района М.П. __________________________ (Ф.И.О.) "___" __________ 2008 г. Исполнитель, контактный телефон.